Как в комплексной автоматизации взять предоплату клиентов
Перейти к содержимому

Как в комплексной автоматизации взять предоплату клиентов

  • автор:

Новая архитектура взаиморасчетов с клиентами и поставщиками по документам и срокам

Для корректной печати первичных документов, получения отчетов в валюте бухгалтерского и управленческого учета, отражения по счетам бухгалтерского и международного учета необходимо распределять расчеты на задолженность и предоплату по расчетным документам. В предыдущих версиях программы 1С:Комплексная автоматизация 2 такое распределение выполнялось в фоновом режиме и запускалось по мере необходимости или при проведении документов, формировании отчетов. Это могло приводить к взаимоблокировкам. Для исключения таких проблем разработана новая архитектура взаиморасчетов, которая доступна при включении режима ведения взаиморасчетов Онлайн.

Режимы ведения взаиморасчетов

Доступно два режима ведения взаиморасчетов (режим взаиморасчетов определяется по ссылке НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Казначейство и взаиморасчеты – Взаиморасчеты):

Регистры «Расчеты с клиентами по документам» и «Расчеты с поставщиками по документам» при этом не очищаются, задания к распределению расчетов продолжают формироваться для возможности включения новой архитектуры.

Сравнительная характеристика режимов ведения взаиморасчетов в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Использование режима ведения взаиморасчетов Онлайн реализовано за счет независимых регистров сведений, поддерживающих быструю запись движений. При использовании данного режима применяется новый набор регистров и отчетов по взаиморасчетам.

Сравнительная характеристика режимов ведения взаиморасчетов изображена в таблице.

Правила оплаты в заказах и накладных

Вариант оплаты Кредит (после отгрузки) переименован в Кредит (плановый), который позволяет зафиксировать плановую дату платежа в заказе, не зависящую от даты отгрузки, и которая не пересчитывается при вводе накладной. Дату платежа по варианту оплаты Кредит (плановый) можно уточнить при наличии соответствующих прав.

Добавлен новый вариант оплаты Кредит (после отгрузки) – позволяет указать сдвиг, количество дней, через которое накладная должна быть оплачена. Изменить дату платежа по такому варианту можно путем изменения реквизита Сдвиг в правилах оплаты накладной. Дата платежа по такому варианту оплаты рассчитывается от даты введенной накладной (или даты перехода прав собственности).

Даты платежа рассчитываются от желаемой даты отгрузки по заказу клиента и с учетом количества дней отсрочки, заданной по графику соглашения.

Реализовано указание дат платежа в правилах оплаты накладной для строк сверх заказа.

Вариант оплаты Кредит (после отгрузки) в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2Указание дат платежа в правилах оплаты накладной для строк сверх заказа в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Алгоритм заполнения правил оплаты:

Пример. Расчеты по договорам.

  • Срок поставки = 2 дн.
  • Кредит (после отгрузки) с отсрочкой 5 дн.
  • Кредит (после отгрузки) с отсрочкой 10 дн.

Желаемая дата отгрузки по заказу клиента 04.08.18 г.

Дата платежа по каждому кредитному варианту в правилах оплаты в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

В правилах оплаты дата платежа по каждому кредитному варианту оплаты считается в соответствии с максимальным количеством дней отсрочки и желаемой датой отгрузки по заказу клиента.

При вводе накладной на основании заказа дата платежа по варианту оплаты Кредит (после отгрузки) пересчитывается от даты введенной накладной. В правилах оплаты накладной по заказу клиента будет заполнена максимальная дата платежа, рассчитанная, исходя из максимального количества дней отсрочки и желаемой даты отгрузки по заказу клиента.

Правила оплаты накладной по заказу клиента в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

В накладной можно уточнить дату платежа по заказу клиента путем изменения реквизита Сдвиг в правилах оплаты накладной, указав количество дней, на которое необходимо сдвинуть дату платежа. В этом случае расчет количества дней просрочки оплаты будет выполняться от даты платежа по накладной.

Пример. Расчеты по заказам.

Заказ клиента от 08.08.18 г., желаемая дата отгрузки по заказу клиента11.08.18 г.

Расчеты по заказам в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Введен документ оплаты Поступление безналичных ДС от 10.08.18 г. по варианту оплаты Предоплата (до отгрузки) на сумму 5000 руб.

Дата платежа по кредитным вариантам оплаты считается в соответствии с максимальным количеством дней отсрочки, заданным по соглашении, и желаемой датой отгрузки по заказу.

Количество дней отсрочки в по соглашении с клиентом в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2Желаемая дата отгрузки в заказе покупателя в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Формируем документ Реализация товаров и услуг от 11.08.18 г. по двум заказам клиента (ЗК от 08.08.18 г. и ЗК 09.08.18 г.).

В правилах оплаты накладной заполняется максимальная дата платежа по каждому заказу клиента в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

В правилах оплаты накладной заполняется максимальная дата платежа по каждому заказу клиента. Дату платежа можно откорректировать путем изменения количества дней отсрочки – реквизита Сдвиг в правилах оплаты накладной.

Дополнительно в табличную часть накладной добавим строку сверх заказа.

Строка сверх заказа в табличной части накладной в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Вариант оплаты Кредит (после отгрузки) с максимальной датой платежа по выбранному заказу клиента в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

В результате проведения накладной в правилах оплаты этой накладной для строки сверх заказа указывается кредитный вариант оплаты Кредит (после отгрузки) с максимальной датой платежа по выбранному заказу клиента.

Особенности новой архитектуры взаиморасчетов (режим ведения взаиморасчетов «Онлайн»)

В рамках новой архитектуры взаиморасчетов:

  • Перераспределение производится с момента изменения документа, а не сначала месяца.
  • Распределение вынесено из отдельного фонового задания в транзакцию проведения документа. То есть выполняется оперативный расчет при проведении документов.
  • Реализовано указание графика оплаты в заказе с возможностью уточнения в накладной (при расчетах по заказам) (доступно и в режиме ведения взаиморасчетов Офлайн).
  • Доступна информация о сроках погашения задолженности (даты планового погашения задолженности, даты возникновения задолженности).
  • Реализован анализ условной (плановой) и безусловной (фактической) задолженности с применением соответствующих отчетов по взаиморасчетам с поставщиками/клиентами (в том числе и в валюте взаиморасчетов).
  • Расширены версии отчетов по взаиморасчетам с поставщиками/клиентами.
  • Запрет отгрузки производится при наличии безусловной (фактической) задолженности и/или просроченной задолженности (при установленных опциях Запрещать отгрузку при сумме задолженности более и/или При наличии просроченной задолженности проверяется только безусловная задолженность).

Порядок операции и Порядок зачета в регистрах «Расчеты с поставщиками» и «Расчеты с клиентами»

Порядок операции выступает разделителем для пересчета с определенного документа, а порядок зачета — для определения порядка зачета оплат или оплаты накладных. Например, можно ввести последовательно три накладные, а при поступлении оплаты зачитывать их исходя не из даты накладной, а из срока оплаты.

  • — 4 символа
  • — 2 символа
  • — 2 символа
  • — 1 символ (1-заказы,2-реализации,3-сторно реализаций,4-оплаты)
  • — 2 символа
  • — 2 символа
  • — 2 символа
  • — 2 символа – номер документа по порядку
  • — 11 символов

Исключением являются курсовые разницы – движения имеют формат «3», таким образом, записи по переоценке остатков на конец дня формируются позже всех документов.

Ресурс Порядок операции в движениях документа в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Например, в регистре «Расчеты с клиентами» формируется запись по ресурсу Порядок операции, который содержит следующие данные:

  • 20180711 — дата документа;
  • 2 – тип документа реализации;
  • 180851 (часы, минуты, секунды) – время создания документа;
  • ПР00-0000024 – номер документа.

Порядок зачета документов

Настройка порядка зачеты оплаты документов в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Реализован порядок зачет оплаты документов:

  • По плановой дате платежа (новый порядок зачета оплаты) — оплата будет распределяться в порядке увеличения плановой даты платежа.
  • По дате документа (действует по умолчанию) – оплата будет распределяться в порядке увеличения даты документа.

Порядок настраивается по ссылке НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Казначейство и взаиморасчеты – Взаиморасчеты – Порядок зачета документов.

Распределение оплаты по дате документа происходит по следующему алгоритму:

  • По порядку даты документа.
  • Ели дата одинаковая, то виду документа в порядке уменьшения приоритетности (Заказ – Накладная – Платежи – Корректировки).
  • Если вид документа одинаков, то по времени документа.
  • Если время документа одинаковое, то по номеру документа.

Схема порядка зачета оплаты документов по дате документа в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Схема порядка зачета оплаты документов по дате документа.

Распределение оплаты по плановой дате платежа прjисходит по следующему алгоритму:

  • По порядку даты планового погашения.
  • Ели дата одинаковая, то виду документа в порядке уменьшения приоритетности (Заказ – Накладная – Платежи – Корректировки).
  • Если вид документа одинаков, то по номеру документа.

Схема порядка зачета оплаты документов по плановой дате платежа в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Схема порядка зачета оплаты документов по плановой дате платежа.

Пример. Зачет накладных по дате документа

Поступила предоплата до отгрузки, расчеты по договорам:

  • Поступление безналичных ДС от 01.07.18 на сумму 2000 руб.
  • Поступление безналичных ДС от 03.07.18 на сумму 2000 руб.
  • Поступление безналичных ДС от 05.07.18 на сумму 7000 руб.

Общая сумма аванса 11000 руб.

  • Реализация ПР00-000023, дата документа 11.07.18 г., время документа 18:51, на сумму 4000 руб.
  • Реализация ПР00-000024, дата документа 11.07.18 г., время документа 18:08, на сумму 10000 руб.
  • Реализация ПР 00-000025, дата документа 14.07.18 г., время документа18:09, на сумму 1000 руб.

Порядок зачета оплаты по дате документа в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Пример порядка зачета оплаты по дате документа.

Изначально засчитывается аванс по Реализации ПР00-000024 с датой документа 11.07 и временем 18:08.

Движения в регистре «Расчеты с клиентами по срокам» в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

В регистре «Расчеты с клиентами по срокам» Реализация ПР00-000024 формирует движения:

  • по приходу на документ расчетов накладную по ресурсу «Долг» на всю сумму накладной (10000 руб.).
  • по расходу по документу расчетов по накладной по ресурсу «Долг» на всю сумму предоплаты (10000 руб.);

После зачета оплаты остаток аванса составляет 1000 руб. Затем засчитывается аванс по Реализации ПР00-000023 с датой документа 11.07 и временем 18:51.

Движение в регистре Расчеты с клиентами по срокам в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

В регистре «Расчеты с клиентами по срокам» документа Реализация ПР00-000023 формирует движение по «Расходу» на возможную сумму зачета аванса по документу расчетов платежки по ресурсу «Предоплата» (на сумму 1000 руб.).

В результате зачета аванса остаток задолженности по Реализации ПР00-000023 составит 3000 руб.

В регистре «Расчеты с клиентами по срокам» по Реализации ПР00-000023 формируются движения:

  • по приходу на документ расчетов накладную по ресурсу «Долг» на всю сумму накладной (4000 руб.).
  • по расходу по документу расчетов по накладной по ресурсу «Долг» на всю сумму предоплаты (1000 руб.);

Движения в регистре Расчеты с клиентами по срокам в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Пример. Зачет накладных по плановой дате платежа

Поступила предоплата до отгрузки, расчеты по договорам:

  • Поступление безналичных ДС от 01.07.18 на сумму 2000 руб.
  • Поступление безналичных ДС от 03.07.18 на сумму 2000 руб.
  • Поступление безналичных ДС от 05.07.18 на сумму 7000 руб.

Общая сумма аванса 11000 руб.

Пример зачета накладных по плановой дате платежа в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Оформлены накладные:

  • Реализация ПР00-000023, дата платежа 18.07, на сумму 4000 руб.
  • Реализация ПР00-000024, дата платежа 18.07, на сумму 10000 руб.
  • Реализация ПР00-000025, дата платежа 15.07, на сумму 1000 руб.

Движение в регистре Расчеты с клиентами по срокам в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Изначально засчитывается аванс по Реализации ПР00-000025 с наиболее ранним сроком платежа (дата платежа 15.07).

В регистре «Расчеты с клиентами по срокам» документа реализации проводится движение по «Расходу» на возможную сумму зачета аванса по документу расчетов платежки по ресурсу «Предоплата» (на сумму 1000 руб.).

В результате зачета аванса долг погашен полностью по Реализации ПР00-000025.

В регистре «Расчеты с клиентами по срокам» проводятся движения:

  • по расходу по документу расчетов по накладной по ресурсу «Долг» на всю сумму предоплаты (1000 руб.);
  • по приходу на документ расчетов накладную по ресурсу «Долг» на всю сумму накладной (1000 руб.).

После зачета аванса по Реализации ПР00-000025 остаток аванса составляет 10000 руб. Затем засчитывается аванс клиента по Реализации ПР00-000023 с датой платежа 18.07 (регистр накопления «Расчеты с клиентами по срокам» документа Реализации ПР00-000023).

Движения в регистре Расчеты с клиентами по срокам в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2Движения в регистре накопления Расчеты с клиентами по срокам в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

После зачета аванса по Реализации ПР00-000023 остаток аванса составляет 6000 руб.

Затем зачет аванса производится по Реализации ПР00-000024 с датой платежа 18.07.

В регистре «Расчеты с клиентами по срокам» документа Реализации ПР00-000024 отражается движение по «Расходу» на возможную сумму зачета аванса по документу расчетов платежки по ресурсу «Предоплата» (на сумму 6000 руб.).

По результату зачета аванса по Реализации ПР00-000024 имеется остаток задолженности на сумму 4000 руб.

В регистре «Расчеты с клиентами по срокам» проводятся движения:

  • по расходу по документу расчетов по накладной по ресурсу «Долг» на всю сумму предоплаты (10000 руб.);
  • по приходу на документ расчетов накладную по ресурсу «Долг» на всю сумму накладной (6000 руб.).

Движения в регистре Расчеты с клиентами по срокам в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2Движения в регистре Расчеты с клиентами по срокам в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Распределение копеек

В режиме взаиморасчетов Онлайн погрешности округления распределяются равномерно по всем расчетным документам.

Общая формула расчета суммы (в примере сумма регламентированного учета, управленческая рассчитывается так же):

Окр(СуммаРегл + (СуммаРеглЗачтеноДо – Окр(СуммаРеглЗачтеноДо,2),2),

  • СуммаРегл – текущая неокругленная сумма;
  • СуммаРеглЗачетноДо – неокругленная сумма ранее зачтенных записей по этому же расчетному документу.

Пример распределения копеек представлен в таблице.

Корректировка реализаций/приобретений

Корректировка, увеличивающая отгрузку/приобретение, проводится по расчетам по курсу на дату накладной (если в накладной был ручной курс, то пользователь может повторить его в корректировке).

Корректировка, уменьшающая отгрузку/приобретение:

Пример расчета курса корректировки реализации приводится в таблице.

Переоценка валютных средств и закрытие месяца

Во время распределения расчетов накладные переоцениваются до момента зачета оплаты. Остатки после распределения переоцениваются до текущего дня/конца предыдущего месяца.

Рабочее место по выполнению регламентных операций по взаиморасчетам и переоценке валютных средств в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

В настройках администрирования добавлено примечание – что ежедневная переоценка может снизить производительность, особенно при расчетах по договорам.

В режиме взаиморасчетов Онлайн в рабочем месте по выполнению регламентных операций по взаиморасчетам и переоценке валютных средств реализованы два пункта:

Актуализация движений документов по данным взаиморасчетов.

При изменении движений по регистрам накопления «Расчеты с клиентами» и «Расчеты с поставщиками» включается задание в закрытии месяца Актуализация движений документов по данным взаиморасчетов. Пункт информирует о том, что в периоде были изменения расчетов и требуется пересчитать регистр «Суммы документов в валюте регл. учета», используемый для отражения документов в регл. и упр. учете и во многих других офлайновых механизмах.

При актуализации движений происходит сравнение сумм задолженности и предоплаты в валюте регл. учета регистра «Расчеты с клиентами по срокам» и «Расчеты с поставщиками по срокам» и суммы записей в регистре сведений «Сумма документов в валюте регл. учета» с отбором по типу расчетов. Если суммы отличаются, то программа 1С:Комплексная автоматизация 2 будет предлагать перезаполнение сумм путем актуализации движений документов по данным взаиморасчетов. Аналогично для упр. сумм.

Этот механизм так же запускается из регламентированных печатных форм и при отражении документов в регл. и упр. учете.

Переоценка денежных средств и финансовых инструментов

Аналогично, как и при режиме взаиморасчетов Офлайн, использутся остатки регл. и упр. сумм расчетов в регистрах накопления «Расчеты с клиентами по срокам» и «Расчеты с поставщиками по срокам» на конец месяца и сравниваются с рассчитанными по курсу на конец месяца.

Документ Расчет курсовых разниц при этом не применяется, все движения провизводятся под служебным регистратором «Регистратор расчетов» с типом хоз. операции «Курсовые разницы» в регистрах «Расчеты с поставщиками по срокам» и «Расчеты с клиентами по срокам».

Доработка отчетов по взаиморасчетам с клиентами/поставщиками

Отчет Ведомость расчетов с клиентами в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

В режиме взаиморасчетов Онлайн используются отчеты по взаиморасчетам, что и для режима ведения расчетов Офлайн, но включающие более широкие возможности:

  • Карточка расчетов с клиентами.
  • Ведомость расчетов с клиентами/поставщиками.
  • Платежная дисциплина клиентов.
  • Задолженность клиентов по срокам/Задолженность поставщикам по срокам.
  • Динамика просроченной задолженности.

Ведомость расчетов с клиентами/Ведомость расчетов с поставщиками

Отчет Ведомость расчетов с клиентами в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

С использованием отчетов реализованы:

  • Расшифровки данных до расчетного документа, даты возникновения задолженности, даты планового погашения.
  • Формирование данных в валюте упр., регл. учета и в валюте взаиморасчетов.

Данные отчета можно расшифровать отчетом Карточка расчетов с клиентами.

Отчет Карточка расчетов с клиентами в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2Карточка расчетов с клиентами

Использование отчета позволяет:

  • Формировать данные по изменениям, как фактических расчетов, так и плановых.
  • Получить данные за период и в разных валютах (В валюте взаиморасчетов, В валюте упр. учета, В валюте регл. учета).

Задолженность клиентов/Задолженность поставщикам

Отчеты можно получить на определенную дату и в разрезе следующих параметров:

  • Дат возникновения задолженности.
  • Расчетных/плановых документов.
  • Дат планового погашения задолженности/дат платежей.

Задолженность клиентов по срокам / Задолженность поставщикам по срокам

Отчеты дают возможность проанализировать:

  • Фактическую задолженность (безусловную).
  • Плановую задолженность (условную).

Такая возможность реализована за счет настройки Включать задолженность клиента (в форме Настройки отчета).

Отчет Задолженность клиентов по срокам в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2Отчет Задолженность клиентов в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Динамика просроченной задолженности / Платежная дисциплина клиентов

Отчеты позволяют проанализировать плановую (условную) и фактическую (безусловную) задолженность. Такая возможность обеспечивается настройкой Включать задолженность (в форме Настройки отчета).

Ручные корректировки новых регистров и ручной запуск распределения расчетов

Служебная обработка Заполнение регистров взаиморасчетов в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

При использовании режима взаиморасчетов Онлайн регистры взаиморасчетов запрещено корректировать документом Корректировка регистров. Можно откорректировать регистры накопления «Расчеты с клиентами» и «Расчеты с поставщиками» и вручную запустить распределение расчетов с использованием служебной обработки Заполнение регистров взаиморасчетов.

Зачет оплаты

При проведении зачета оплаты существует возможность не только зачитывать еще нераспределенные платежи, но и переносить авансовые платежи с одного объекта расчетов на другой. Например, можно переносить аванс с договора клиента или переносить аванс с одного заказа клиента на другой, даже если они оформлялись по разным договорам.

Для зачета оплат используется помощник Зачет оплаты (кнопка Зачет оплаты на форме документов), состоящий из закладок:

  • Неиспользованные авансы — показываются платежные документы, по которым имеются остатки авансов на дату зачитываемого документа по указанному в документе договору (или по всем договорам) контрагента, в том числе и по другим объектам расчетов (заказам, накладным, договорам). При открытии помощника зачета оплат автоматически производится распределение сумм взаиморасчетов и расчет сумм по остаткам неиспользованных авансов. При зачете аванса между разными объектами расчетов будет создан документ Взаимозачет задолженности.
  • Нераспределенные платежи — попадают платежные документы, оформленные без указания объектов расчетов или по объектам расчетов – платежам, при расчетах по накладным. Список может содержать следующие документы Приходный кассовый ордер, Списание безналичных ДС, Возврат товаров поставщику, Поступление безналичных ДС.

Оформление зачета оплаты происходит по кнопке Зачесть платеж. В результате сумма распределяется на зачитываемый объект расчетов.

При зачете аванса между разными объектами расчетов будет создаваться документ Взаимозачет задолженности.

В нижней части списка помощника зачета оплаты выводятся документы, по которым зачтена сумма оплаты (раздел Зачтено). При необходимости можно откорректировать сумму зачтенной оплаты или отменить зачет (кнопка Отменить).

Окончательный зачет оплаты (изменение платежных документов, создание нового документа взаимозачета) происходит после завершения операции взаимозачета (кнопка Выполнить).

В помощнике зачета оплаты автоматически рассчитываются суммы регламентированного и управленческого учета (колонки Сумма упр. и Сумма регл.). При зачете неиспользованного аванса (например, по заказу клиента) допускается изменить рассчитанный курс как в валюте регламентированного учета, так и в валюте управленческого учета.

Зачет оплаты, когда объектом расчетов является платежный документ «Поступление безналичных ДС»

Схема зачета оплаты в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Пример зачета оплаты изображен на схеме.

Если поступает аванс, то при выборе договора с детализацией отличной от «по договорам» в качестве основания или при отсутствии основания платежа объектом расчетов является сам платежный документ Поступление безналичных ДС (в поле Объект расчетов в форме документа поступления).

Аванс в целом будет «числиться» за платежным документом. В расшифровке платежа как в режиме «Без разбиения», так и в режиме «Списком» выводится информация о том, что объектом расчетов является «этот документ» — то есть платежный документ.

Поле Объект расчетов в Поступлении безналичных ДС в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Если при поступлении аванса в качестве основания используется договор с детализацией отличной от «по договорам», то в платежном документе по умолчанию заполняется дополнительная аналитика учета по партнерам (в поле Договор, в режиме расшифровки платежа Без разбиения).

Поле Договор в режиме расшифровки платежа Без разбиения в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Нераспределенные платежи в рамках помощника зачета оплаты в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

В таком случае аванс будет «числиться» за платежным документом и платежный документ будет использоваться в качестве нераспределенного платежа в рамках помощника зачета оплаты.

Это позволяет при расчетах по накладным засчитывать аванс без изменения первичных платежных документов и формировании документа Взаимозачет задолженности. Платежный документ сам выступает объектом расчетов и может засчитываться в накладных.

Поле Договор в платежном документе как отдельное поле используется для случаев, когда происходят авансовые платежи и расчеты ведутся по накладным/заказам.

Договор – дополнительная аналитика, по которой делается запись в аналитику учета по партнерам. Если основание платежа указано, то эта дополнительная аналитика формируется по основанию платежа, если основание платежа не заполнено, то дополнительная аналитика формируется в явном виде в платежном документе.

Гиперссылка Нераспределенный остаток в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

В режиме расшифровки платежа «Списком» при расчетах по накладным/заказам указание реквизитов объекта расчетов, — направление деятельности, группа финансового учета расчетов, договор, предусмотрено по гиперссылке Нераспределенный остаток.

В регистрах «Расчеты с клиентами», «Расчеты с клиентами по документам» отражается запись по указанному договору. Такой платежный документ будет отражаться в списке нераспределенных платежей в форме помощника зачета оплаты.

Зачет оплаты по документу в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

В результате зачета аванса и проведения накладной отражается проводка регламентированного учета Дт 62.02 / Кт 62.01.

Проводка регламентированного учета в результате зачета аванса и проведения накладной в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Если платежный документ был зачтен в накладную в качестве аванса, то блокируется отмена проведения платежного документа, То есть платеж нельзя изменить и зачесть по другой накладной.

Список неиспользованных авансов в помощнике зачета оплат в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Если в платежном документе не заполнена дополнительная аналитика учета по партнерам — договор (при расчетах по накладным/заказам), то такой платежный документ будет отображаться в списке неиспользованных авансов в помощнике зачета оплат.

Если в качестве основания платежа в платежном документе используется договор («с расчетами по договорам»), то в качестве объекта расчетов по умолчанию устанавливается этот договор. Поле Договор в платежном документе скрывается. Зачет оплаты по платежному документу производится автоматически. Аванс в целом будет числиться на договоре.

Если поступает аванс и в качестве основания используется заказ (при расчетах по заказам), то объектом расчетов по умолчанию выступает сам заказ, поле Договор в платежном документе скрывается. Зачет оплаты по платежному документу производится автоматически. Аванс в целом будет числиться на заказе.

Зачет оплаты, когда объектом расчетов является платежный документ «Списание безналичных ДС»

Документ Списание безналичных ДС в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Если поступает аванс при расчетах по накладным/заказам, то в платежном документе списания безналичных ДС объект расчетов можно не заполнять. В этом случае в качестве объекта расчетов по умолчанию системой используется платежный документ Списание безналичных ДС.

Если объектом расчетов выступает платежный документ, то в таком документе можно выбрать дополнительную аналитику учета по партнерам — сам договор, в поле Договор.

В регистрах «Расчеты с поставщиками», «Расчеты с поставщиками по документам» формируется запись по указанному договору.

В таком случае аванс в целом будет числиться за платежным документом и такой платежный документ будет отображаться в качестве нераспределенного платежа в помощнике зачета оплаты.

Платежный документ как объектом расчетов в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Это позволяет при расчетах по накладным зачитывать аванс без изменения первичных платежных документов и формировании документа Взаимозачет задолженности. Платежный документ сам выступает объектом расчетов и может зачитываться в накладных.

В режиме «Списком» заполнение реквизитов объекта расчетов, в том числе договора, как дополнительной аналитики учета по партнерам, происходит в специальной форме Реквизиты объекта расчетов, вызываемой по гиперссылке Нераспределенный остаток.

В этом случае платежный документ будет отображаться как нераспределенный платеж в форме помощника зачета оплаты.

Специальная форма Реквизиты объекта расчетов, доступная по гиперссылке Нераспределенный остаток в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2

Если платежный документ был зачтен в накладную в качестве аванса, то блокируется отмена проведения такого платежного документа. То есть платеж нельзя изменить и зачесть по другой накладной.

Если в платежном документе не используется дополнительная аналитика учета по партнерам — договор (при расчетах по накладным/заказам), то такой платежный документ будет отображаться в списке неиспользованных авансов в помощнике зачета оплат.

Если в платежном документе указан договор («с расчетами по договорам»), то в качестве объекта расчетов по умолчанию заполняется этот договор. Поле Договор в платежном документе скрывается. Зачет оплаты по платежному документу производится автоматически. Аванс в целом будет числиться за договором.

Если поступает аванс и в качестве объекта расчетов в платежном документе используется заказ, то дополнительная аналитика учета по партнерам – договор, не доступна для указания в документе. В таком случае объектом расчетов выступает заказ и зачет оплаты выполняется автоматически. Аванс в целом будет числиться на заказе.

Эти возможности доступны как пользователям локальных версий так и облачных решений, например 1С:Фреш, 1С:Готовое рабочее место (ГРМ). Для покупки коробочных версий или онлайн аренды программы 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) в облаке обращайтесь по телефонам +7 499 490 77 60 или на e-mail: ka4u@1c.yar.ru

Настройка 1С:Комплексная автоматизация 2.4. Взаиморасчёты с контрагентами

Переход на 1С:Комплексная автоматизация 2.4 вызывает много вопросов у пользователей как с технической точки зрения, так и со стороны бухгалтерского учёта. Чтобы правильно настроить учёт в 1С: Комплексная автоматизация 2.4, необходимо решить, каким способом будет настроен учёт взаиморасчётов с контрагентами. Об этом и пойдёт речь в этой статье.

Переход на 1С:Комплексная автоматизация 2.4 вызывает много вопросов у пользователей как с технической точки зрения, так и со стороны бухгалтерского учёта. Чтобы правильно настроить учёт в 1С: Комплексная автоматизация 2.4, необходимо решить, каким способом будет настроен учёт взаиморасчётов с контрагентами. Об этом и пойдёт речь в этой статье.

Для детализации расчётов в программе 1С:Комплексная автоматизация 2.4 ведётся учёт с клиентами тремя способами:

расчёты по заказам;
по договорам;
по накладным.

В первом способе объектом расчётов будет заказ. Продажа начинается с «Заказа клиента», и «Реализация товаров и услуг» должна быть привязана к нему. Подбор объекта расчёта в документе оплаты делается из списка заказов.

Во втором способе ‒ объект расчётов договор. Договор будет обязательным реквизитом во всех документах продажи, таких как: «Заказ клиента», «Реализация товаров и услуг», «Поступление на расчётный счёт» или «Кассовый ордер» и, конечно, «Взаимозачёт (списание) задолженностей».

Третий способ ‒ объект расчётов накладные. В документах оплаты, реализациях и взаимозачётов фигурирует как объект расчётов именно накладная.

Способы расчёта указываются в договорах и соглашениях.

Разберём на примерах использование этих объектов расчётов.

Расчёты по заказам

Делаем настройки программы. Переходим в разделе «НСИ и администрирование» ‒ «Продажи» ‒ «Оптовые продажи».

Установим галочку «Договоры с клиентами» и «Заказы клиентов».

Задача 1. С Клиентом ООО «Триумф» подписан договор, в котором указано, что оплата производится по счетам.

Переходим в раздел «Продажи» и создаём «Договор с контрагентом» (в данной статье соглашения не используются). На вкладке «Расчёты и оформление» установим переключатель, что ведутся расчёты по заказам.

Сохраним настройки и перейдём к созданию цепочки документов.

Оформляем продажи: «Заказ клиента» ‒ «Реализация товаров и услуг». В них выбираем наш договор.

Сформируем отчёт «Ведомость расчётов с клиентами» (раздел «Продажи» ‒ «Отчёты по продажам»). Переходим в «Настройки» ‒ «Структура» ‒ ставим галочку «Объект расчётов» и формируем отчёт. Задолженность будет отображаться по заказам.

В отчёте отображается, сколько заказано и отгружено. Это может быть частичная отгрузка по заказу. По отчёту отслеживается задолженность клиента и объёмы продаж.

Теперь перейдём к оформлению оплаты. В документе «Оплаты» («Поступление на расчётный счёт» или «ПКО» ‒ в нашем примере) на вкладке «Расшифровка платежа» переведём переключатель «Списком».

Воспользуемся кнопкой «Подобрать по остаткам» и откроем список заказов к оплате. Выбираем нужный, переносим в документ и проводим оплату.

Возвращаемся в «Ведомость расчётов с клиентами».

Теперь заполнена колонка «Оплата». Так как мы привязывали её к заказам, то будет видно, по каким из них оплата проведена в полном объёме, а по каким требуется доплатить.

Расчёты по договорам

Теперь рассмотрим оформление продаж и отчётов, когда объектом расчётов служит договор.

Задача 2. С Клиентом ООО «Азимут» заключён договор, в котором указано, что оплата производится по договору. В программе в настройке договора указывается на вкладке «Расчёты и оформление» ‒ «Способ расчёта по договорам».

Делаем «Заказ клиента», на основании него «Реализацию товаров и услуг» и проводим оплату. Теперь расшифровка платежа будет иметь объект расчётов «Договор с клиентом».

Воспользуемся отчётом «Ведомость расчётов с Клиентами». Также в настройках устанавливается галочка «Объект расчётов в структуре». Видим, что обороты и остаток отображаются по договору.

Здесь наглядно видно, как действует настройка взаиморасчётов: по договорам и заказам, нет детализации по заказам, отображается общая сумма по договору. Также есть разница в разделе «Продажи» ‒ «Заказы». При установлении взаиморасчётов по договорам не отслеживается процент отгрузки и оплаты.

Расчёты по накладным

Остался последний случай, в котором объект расчётов накладные.

Задача 3. С ООО «Сириус» заключён договор поставки, в котором указано, что оплата будет производиться по накладным. Делаем в договоре соответствующую настройку.

Создаём «Заказ клиента», «Реализацию товаров и услуг» и оплату. В расшифровке оплаты будет отображаться накладная.

Сформируем ведомость расчётов с клиентами. Рассмотрим, как теперь отображается детализация расчётов.

В отчёте указаны клиент, договор и накладная, отслеживаются оплаты и отгрузки в разрезе накладных.

В разделе «Заказы» не отображается информация по процентам оплаты и отгрузки.

Рекомендуем для работы с клиентами через менеджеров выбирать способ расчётов по заказам.

Если у вас остались вопросы по настройке учёта в 1С:Комплексная автоматизация 2.4, воспользуйтесь бесплатным тест-драйвом премиального обслуживания 1С, в который входят два часа работы персонального консультанта, специализирующегося именно на 1С:Комплексная автоматизация 2.4. Персональный консультант поможет настроить учёт в программе и ответит на ваши вопросы. Закажите тест-драйв здесь.

Если Вы только собираетесь внедрять программу 1С:Комплексная автоматизация 8, наши специалисты с радостью помогут Вам это сделать. Бесплатно проведём экспресс-диагностику вашего бизнеса и сориентируем, какая программа 1С максимально подходит вам. Ответим на вопросы и порекомендуем, с чего начать внедрение. Заказать внедрение можно здесь.

Новости, которые касаются всех, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всего: @company4dk

Управление продажами 1С:Комплексная автоматизация 2. Инструкция

Для регистрации в 1С:Комплексная автоматизация 2 информации о сделках с клиентами существует одноименный справочник. В «сделке» хранится информация, которая появляется на протяжении жизненного цикла: · документы, · взаимодействия, · присоединенные файлы · и т.д. Для создания документа необходимо перейти в подсистему CRM и нажать гиперссылку «Сделки с клиентами».

Нажимаем кнопку «Создать».


Оформление сделки При создании новой сделки с клиентом можно зафиксировать первичный интерес клиента, указать канал рекламного воздействия, в результате которого клиент обратился с намерением купить товар. Для контроля результатов сделок в системе предусмотрены соответствующие статусы: В работе, Выиграна, Проиграна.


В документах, которые оформляются в рамках сделки (Коммерческое предложение, Заказ клиента в 1С, Реализация товаров и услуг и т.д.), указывается информация о сделке. В дальнейшем можно проконтролировать процесс выполнения сделки и список всех документов, оформленных по сделке. В рамках сделки можно хранить информацию о всех взаимодействиях с клиентами, а также список

При создании для каждой сделки с клиентом необходимо обязательно уточнить ее вид (поле вид сделки), который в свою очередь определяет будущий способ управления сделкой.

Планирование по сделке. По каждой сделке при помощи гиперссылки «План» предусмотрена возможность планирования, которое подразумевает составление, выполнение и контроль плана действий. Такой вариант управления применяется для долгосрочных сделок с уникальным набором действий и уникальным результатом.

Закрытие сделок. После того как все работы по сделке будут закончены, она должна быть закрыта. Для этого ей необходимо присвоить один из статусов: Выиграна или Проиграна. В последнем случае дополнительно уточняется причина проигрыша.

Анализ сделок. Эффективность процессов и сделок продаж оцениваем с помощью отчетов: · Эффективность сделок с клиентом · Воронка продаж

Предусмотрена также возможность сравнительного анализа прибыли, полученной в результате оформления сделок с клиентом (Выручка и себестоимость продаж), и анализа доходов и расходов по каждой сделке (Анализ доходов и расходов).

Из документа «Сделки клиента» возможно создание документов с помощью кнопки «Создать на основании»: · Акт выполненных работ · Коммерческое предложение клиента · Задание · Заказ клиента · Заявка на возврат товаров от клиента · Реализация товаров и услуг · Претензия клиента

2. Коммерческие предложения в 1С

Документ «Коммерческое предложение клиенту» в 1С Управление продажами отражает формальное предложение клиенту заключить сделку с указанием всех необходимых для этого условий. Его использование позволяет регистрировать процесс предварительного взаимодействия с покупателем и оценивать его результативность.
Для создания документа необходимо перейти в подсистему Продажи и нажать гиперссылку «Коммерческие предложения клиентам».

Новое коммерческое предложение в 1С может быть введено следующими способами. · Созданием на основании сделки, зарегистрированной с клиентом. · Добавлением нового коммерческого предложения. · Созданием на основании ранее оформленного коммерческого предложения. · Используя помощник продаж.

Цепочку оформленных коммерческих предложений можно посмотреть в форме 1С Структура подчиненности. Форма структуры подчиненности вызывается с помощью одноименной кнопки на панели навигации формы Коммерческое предложение клиента.

3. Заказы клиентов в 1С

Документ «Заказ клиента» в 1С предназначен для регистрации договоренности с клиентом о поставке определенного перечня номенклатуры, определяет порядок и сроки оплаты. Для создания документа необходимо перейти в подсистему Продажи и нажать гиперссылку «Заказы клиентов».


Подготовка заказа. Если перед заказом клиента было выполнено создание коммерческого предложения, то заказ можно создать на основании этого коммерческого предложения. В этом случае большая часть информации, требуемой для оформления заказа, будет в него перенесена.
Если заказ формируется вручную, то требуется соблюдать следующий порядок заполнения. В документе заполняется информация о клиенте и о том юридическом лице (контрагенте), от имени которого работает клиент. Обычно такое заполнение необходимо, если клиент – это компания, которая может работать от имени нескольких юридических лиц. Если не ведется независимый учет партнеров и контрагентов, то в документе необходимо заполнить только информацию о клиенте.
Правила продаж будут автоматически заполнены в соответствии с соглашением (типовым или индивидуальным), которое действует для выбранного клиента. Если установлен вариант использования соглашений. Если «не использовать», то соглашение заполнять не нужно. Ведение учета в разрезе договоров доступно в заказе в том случае, если установлена функциональная опция использования договоров. Если вместе с договорами предусмотрено использование соглашений, то договор будет показан в документе только в том случае, когда по условиям соглашения, по которому оформляется документ, требуется указание договора.
Данные о складе (складском помещении), с которого будет выполняться отгрузка, можно указать непосредственно в заказе, если ранее это не было сделано в соглашении. Предусмотрена возможность указывать в заказе группы складов, на которых товар будет резервироваться, и с которых он будет отгружаться клиенту. Склады можно объединять в группы по территориальному признаку. Для каждой группы складов определяется порядок оформления отгрузки товаров с нескольких складов.
В заказе можно указать желание клиента получить весь заказ целиком к одной дате. Для этого устанавливается флажок «Отгружать одной датой» и указывается дата отгрузки, когда клиент хочет получить весь товар по заказу. Эта дата может быть рассчитана автоматически на основании данных об обеспечении товаров по заказу.
Информация об этапах оплаты заполняется в отдельном диалоговом окне, которое вызывается по гиперссылке «К оплате».
В заказе предусмотрены следующие состояния: · Ожидается согласование. Требуется согласование заказа. · Ожидается аванс (до обеспечения). В соответствии с условиями, определенными в соглашении, необходимо получить предоплату (аванс), для того чтобы начать процесс обеспечения. В строках заказа устанавливается действие «Не обеспечивать». · Готов к обеспечению. Аванс до обеспечения получен или по условиям соглашения не требуется. Вариант «Не обеспечивать» можно изменить на последующие варианты (К обеспечению, Резервировать и т. д.). · Ожидается обеспечение. Товар, который необходимо отгрузить, заказан, но еще не поступил. Состояние обеспечения проверяется для тех товаров, которые обеспечиваются обособленно, и для тех, которые распределены по заказам (установлено действие Резервировать к дате). · Ожидается предоплата (до отгрузки). В соответствии с условиями соглашения необходимо оплатить товар до момента его отгрузки. · Готов к отгрузке. Предоплата до отгрузки получена, заказ ждет выставления действия Отгрузить/Отгрузить обособленно во всех строках. · В процессе отгрузки. Предоплата получена, во всех строках установлено действие Отгрузить/Отгрузить обособленно, однако ордер либо накладная оформлены не на весь заказ. · Готов к закрытию. Все товары отгружены, заказ может быть закрыт. · Закрыт. Заказ полностью отработан, и для него установлен статус Закрыт.

Используя эту информацию, менеджер заполняет данные о действиях, которые надо произвести, давая сигнал для выполнения следующих операций по заказу (обеспечение, резервирование, отгрузка и т. д.).
Оформление заказа. Закладка основное. Используя вариант заказов Заказ со склада и под заказ доступны статусы: · «На согласовании» — заказ движений не делает, используется для фиксации неподтвержденной/несогласованной потребности клиента. · «К выполнению» — отгрузка и резервирование для каждой строки заказа. · «Закрыто».

Заказы принимаются на товар, имеющийся в наличии или требующий обеспечения. В статусе «На согласовании» можно зарезервировать товар на складе, т.е. указать действие для строк «Резервировать на складе» либо «Отгрузить».
При этом фактически отгрузить товар можно будет только после перевода документа в статус «К выполнению».
Закладка товары: Информация о товарах, услугах и многооборотной таре заполняется на странице Товары: · Вручную по кнопке Добавить. · Используя подбор товаров по кнопке Подобрать товары. · Используя сканер штрихкода или терминал сбора данных.
При добавлении позиции номенклатуры будет автоматически заполнена информация о виде цен и конкретном значении цены в соответствии с теми условиями, которые заданы в соглашении, по которому оформляется заказ.
После выбора номенклатуры необходимо выбрать кнопку Обеспечение и выбрать гиперссылку «Заполнить обеспечение».

В окне настройки заполнения варианта обеспечения можно установить не более трех отметок, в зависимости от необходимых действий с товаром: а) отгрузить или зарезервировать на складе — вариант Отгрузить или Резервировать на складе;
б) резервировать по мере поступления — вариант Резервировать к дате;
в) обеспечивать или не обеспечивать товар — вариант К обеспечению или Не обеспечивать.
В документе возможно: · назначить скидки (наценки), · определить вариант обеспечения товаров, · зарезервировать товар на складе, · проконтролировать состояние обеспечения товаров (наличие товаров на складе), · спланировать даты отгрузки, · спланировать график, · выставить счета клиентам.

Далее для продажи товаров и услуг вводится документ РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ. Этот документ можно вводить на основании одного или нескольких ЗАКАЗОВ.


В этом документе мы видим гиперссылку на ЗАКАЗ КЛИЕНТА.

А также можно посмотреть все связанные документы с нашей реализацией.

Внимание! При изменении данных в документе ЗАКАЗ возможна потеря всех связей с другими документами!

4. Корректировка реализации 1С 8

Прикладное решение позволяет оформить и отследить все этапы корректировки реализации. Предусмотрены следующие варианты корректировки реализации в 1С 8:
· Регистрация и согласование расхождений по результатам приемки товаров клиентом; · Корректировка продажи с использованием документа Корректировка реализации.
Оформление документа «Корректировка реализации» 1С 8 Документ Корректировка реализации вводится на основании документа реализации и позволяет отразить следующие операции: · исправление ошибок – выставление исправительного счета-фактуры; · корректировку по согласованию сторон – выставление корректировочного счета-фактуры; · реализацию перепоставленного товара – выставление счета-фактуры на сумму перепоставки; · возврат недопоставленного товара – регистрация полученного счета-фактуры на сумму недопоставки.
Выбор типа операции в новом документе определяется способом отражения корректировки в регламентированном учете. Зафиксированные расхождения можно отразить как корректировку выручки и складских остатков либо списать на доходы и расходы.
Документ «Корректировка реализации» можно также сформировать из формы списка Продажи – Продажи и возвраты – Корректировки реализации или вводом на основании документов продажи.

В документах Корректировка реализации предусмотрена возможность печати универсального корректировочного документа (УКД). Печатная форма УКД доступна в документе Корректировка реализации с видами операций Исправление ошибок, Корректировка по согласованию сторон. Поле Статус УКД принимает следующие значения:
· «1» – только при наличии корректировочного счета-фактуры. Номер и дата УКД равны номеру и дате корректировочного счета-фактуры. · «2» – корректировочный счет-фактура отсутствует, УКД используется в качестве соглашения (уведомления). Номер и дата УКД равны номеру и дате документа корректировки реализации. Рекомендации ФНС России по применению универсального корректировочного документа приведены в письме от 17.10.2014 № ММВ-20-15/86.

5. Контроль над состоянием обеспечения

Контроль над состоянием обеспечения возможен как при оформлении заказа клиенту или в момент открытия документа (документ может быть еще не записан и не проведен), так и в проведенном документе при изменении состояния обеспечения (поступил товар по заказу, собрали комплект и т. д.).
В документе должен быть заполнен список товаров, по которым необходимо посмотреть состояние обеспечения. В шапке документа должен быть указан склад или склады в табличной части, по которым необходимо посмотреть информацию о состоянии обеспечения товаров. Для просмотра состояния обеспечения следует выбрать кнопку Обеспечение – гиперссылка Состояние обеспечения на командной панели 1С 8.3 в табличной части документа.

Специалист компании ООО «Кодерлайн» Александр Васецкий.

Как в 1С:Комплексная автоматизация ред.2.4 проставить префикс в счет-фактуре на аванс?

Для отражения префикса в счет-фактуре необходимо включить опцию «Вести отдельную нумерацию счетов-фактур», выданных на аванс в меню «НСИ и администрирование» — «Настройка НСИ и разделов» — «Учет НДС и ВЭД» -«Учет НДС» — флаг «Вести отдельную нумерацию счетов-фактур», тогда при выписке авансовых счетов-фактур нумерация будет отдельная с префиксом А

Новости, которые касаются всех, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всего: @company4dk

Трудовые проверки

Трудовые проверки

Обязан ли работодатель проводить индексацию заработной платы своих работников?

  • 76
  • Добавить в закладки

Выплату пособия по уходу суд не одобрил даже при сокращенном дне, удаленке и перерыве на кормление

  • 42
  • Добавить в закладки

Работодатель произвольно лишил работников премий, но суды это не одобрили

  • 39
  • Добавить в закладки

Контрольно-кассовая техника

Контрольно-кассовая техника

Аренда онлайн-касс: что надо знать предпринимателю, чтобы работать без рисков

Какие дополнительные параметры должны быть у кассового чека в рамках агентского договора?

  • 35
  • Добавить в закладки

Можно ли вносить исправления в кассовые документы?

  • 51
  • Добавить в закладки

Корпоративные процедуры

Корпоративные процедуры

Как подать уведомление о КИК в 2024 году

  • 165
  • Добавить в закладки

Какие изменения заработают в 2024 году для юриста

  • 31
  • Добавить в закладки

Претензионный порядок при правопреемстве: суды разошлись во мнениях

  • 24
  • Добавить в закладки

223-ФЗ

Что поменяли в закупках по 223-ФЗ

  • 50
  • Добавить в закладки

Изменения в закупках с 1 апреля 2023 года

  • 49
  • Добавить в закладки

Изменения в закупках по 223-ФЗ в 2023 году

  • 37
  • Добавить в закладки

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *